Cómo Utilizar el Pago de Facturas Bill Pay Comerciales en Línea

Business Bill Pay tiene las siguientes pestañas:

• Centro de Pago: El centro principal de Bill Pay, donde puede administrar contactos y pagos, inscribirse en facturas electrónicas y configurar recordatorios.
• Agregar una Factura: Agregue contactos y facturas al Centro de Pagos.
• Historial de Facturas: Ver pagos y próximas facturas.
• Administrar Mis Facturas: Agregue, actualice o elimine pagos automáticos, configure recordatorios y actualice o elimine facturadores.
• Mis Cuentas: Ver cuentas de cheques vinculadas.
• Administración: Agregue un usuario autorizado o que pueda acceder a Business Bill Pay y comuniquese con Servicio al Cliente en nombre de su empresa.
• Mensajes: Envíe y reciba mensajes con el Servicio al Cliente de Pago de Cuentas Bill Pay.

Sus facturadores pueden incluir cualquier comerciante, facturador o individuo. En el Centro de Pagos, que es el centro principal de pago de facturas Bill Pay, haga clic en Añadir Una Empresa o Persona.

Añadir Una Empresa

1. Seleccione Agregar una Factura .
2. Seleccione Empresay continue.
3. Ingrese los datos de la compañía:
   • Pago de Facturas Bill Pay tiene una base de datos de proveedores de servicios comunes. Simplemente ingrese el nombre de la compañía y presione Buscar. Si la compañía existe en la base de datos, simplemente se le pedirá que proporcione y confirme su número de cuenta y el código postal del facturador. Para su comodidad, también puede asignar un apodo a la cuenta por cómo aparecerá en el  Centro de Pagos .
   • Seleccione Ingrese todos los datos de su factura para ingresar manualmente el nombre de la compañía, la dirección de facturación y el número de teléfono, así como su número de cuenta. Para su comodidad, también puede asignar un apodo a la cuenta por cómo aparecerá en el tablero del Centro de Pagos .
4. Seleccione Agregar Factura.
5. Recibirá una notificación de confirmación y un correo electrónico, y el contacto se agregará al Centro de Pagos .

Agregar Una Persona

1. Seleccione Agregar una Factura .
2. Seleccione Persona y continue.
3. Ingrese los datos de la persona:
   • Pago de Facturas utiliza una base de datos de números de teléfono que se pueden buscar públicamente para que coincidan con el nombre y la dirección postal de su destinatario. Ingrese el número de teléfono y presione Buscar. Si hay una coincidencia, confirme que la información es correcta. Si no hay ninguna coincidencia, se le pedirá que ingrese su información manualmente.
   • Seleccione Ingrese todos los datos de su factura para ingresar manualmente el nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona. Para su comodidad, también puede asignar un apodo a la cuenta por cómo aparecerá en el Centro de Pagos .
4. Seleccione Agregar Factura.
5. Recibirá una notificación de confirmación y un correo electrónico, y el contacto se agregará al Centro de Pagos .

Seleccione Administrar Mis Facturas para administrar, actualizar o eliminar sus contactos:

• • Agregar un pago automático — Programe pagos recurrentes. Si se agregó un pago automático, verá opciones para actualizar o eliminar ese pago automático.
  • Agregar una versión electrónica de mi factura — Habilitar E-Bills le permite a su contacto enviar su factura de forma automática y electrónica a Pago de Facturas. Este servicio puede no estar disponible si su contacto no participa en el programa.
  • Configurar recordatorios para esta factura — programe recordatorios para notificarle cuándo vence la factura, si la factura no se paga antes de la fecha de vencimiento y cuándo se ha enviado el pago.
  • Actualizar información del facturador — edite o actualice la información de facturación de su contacto.
  • Eliminar este facturador — Eliminar al beneficiario del Centro de Pago

1. En Centro de Pagos seleccione Agregar/Administrar Grupos en el tablero.
2. Para crear un nuevo grupo, ingrese un nombre (como Seguro o Servicios) y seleccione Añadir Grupo.
3. De forma predeterminada, sus contactos se asignarán al grupo Facturadores IndefinidosHaga clic en el menú desplegable para seleccionar y asignar su contacto a un grupo.

Habilitar facturas electrónicas le permite a su contacto enviar su factura de forma automática y electrónica a Bill Pay. Es posible que este servicio no esté disponible si su contacto no participa en el programa. Simplemente seleccione el Administrar Mis Facturas y agregar una versión electrónica de mi factura. Sus facturas electrónicas aparecerán en el Centro de pagos.

Bill Pay envía los pagos electrónicamente siempre que sea posible; de ​​lo contrario, se imprimirá y enviará un cheque por correo.

Programar un Pago

1. Seleccione un contacto en el Centro de Pagos .
2. Ingrese una Cantidad manualmente, o seleccione Agregar Factura para anotar un número de factura, monto, cualquier descuento y una descripción. Las facturas múltiples se calcularán automáticamente y se ingresarán en el campo la Cantidad en el tablero cuando presione Guardar. Seleccione Editar Factura para cambiar o eliminar una entrada.
3. Escriba la Fecha de Pago. Tenga en cuenta que las fechas en el calendario marcadas en azul están disponibles para su procesamiento.
4. Repita los pasos para configurar pagos para cualquier contacto adicional.
5. Seleccione Realizar Pagos y revisar
6. Enviaro realizar los cambios necesarios.
7. Su pantalla de confirmación de pago enumerará los detalles del pago y proporcionará un número de confirmación.
8. Ver pagos en la pestaña que dice Historial de Facturas o descargue un archivo para sus registros.

Programando Un Pago Recurrente

1. Seleccione Administrar Mis Facturas .
2. Seleccione un contacto del menú desplegable.
3. Seleccione Agregar un pago automático.
4. Seleccione su cuenta en Pagar desde del menú desplegable.
5. Escriba la Monto del Pago.
6. Si el pago final será diferente, como un préstamo, haga su selección e ingrese el monto del pago final.
7. Introduzca la fecha del primer pago.
8. Seleccione Frecuencia de pago desde el menú desplegable.
9. Agregue parámetros de programación: el pago puede repetirse indefinidamente hasta que realice un cambio manualmente, para una cierta cantidad de pagos o repetirse hasta una fecha específica.
10. Inscríbase en cualquier notificación por correo electrónico.
11. Guardar los cambios para confirmar.

Editar o Cancelar un Pago

Puede editar o cancelar pagos que no han sido procesados.

1. Seleccione Historial de Facturas .
2. En la columna Acción , los pagos pendientes mostrarán la opción de Cambios or Borrar.
3. Haga su selección y confirme.

Editar o Cancelar un Pago Recurrente

1. Seleccione Administrar Mis Facturas .
2. Seleccione un contacto del menú desplegable.
3. Haga su selección de la lista de opciones. Los pagos recurrentes múltiples se enumerarán en el orden en que se agregaron al sistema.
   • Actualizar pago automático: realizar cualquier cambio.
   • Eliminar pago automático: cancelar cronograma de pagos.
   • Ver pago automático: ver los detalles del calendario de pagos.

1. Seleccione Administración de la pestaña.
2. Ingrese la información personal de su usuario autorizado.
3. Elija su nivel de acceso:
   • Nivel 1: El usuario principal. El Usuario de Nivel 1 es el único usuario que tiene autoridad para cambiar la información comercial. El Usuario de Nivel 1 es el único usuario que puede agregar Usuarios de Nivel 2 a Business Bill Pay, y también puede agregar Usuarios de Nivel 3. Cuando los Usuarios de Nivel 2 agregan nuevos usuarios o cuentas de pago, se necesita la aprobación del Usuario de Nivel 1 antes de que estos cambios entren en vigencia. Si el usuario de nivel 1 tiene aprobaciones pendientes, aparecen una o más secciones de aprobaciones cerca de la parte superior de la página en  Administracion.
   • Nivel 2: Los Usuarios de Nivel 2 pueden agregar solo Usuarios de Nivel 3.
   • Nivel 3: Los usuarios de nivel 3 no pueden agregar usuarios autorizados a Business Bill Pay.
4. Configure el nombre de usuario y la contraseña.

Los recordatorios de pago de facturas Bill Pay ofrecen tranquilidad al alertarlo con un correo electrónico cuando vence un pago, cuando se envió un pago y si la factura no se pagó antes de la fecha de vencimiento. Sus recordatorios también aparecerán como una lista en el lado derecho del Centro de Pago.

1. Haga Clic en Recordatorios debajo del contacto para el cual desea establecer una alerta.
2. Ingrese la Fecha de Vencimiento Típica.
3. Ingrese la Cantidad Típica Adeudada.
4. Seleccione la frecuencia con la que recibe la factura.
5. Seleccione con cuánto tiempo de anticipación a la fecha de vencimiento enviar el recordatorio.
6. Elija sus opciones de alerta por correo electrónico.
7. Haga Clic en Enviar Recordatorios

Los detalles sobre su recordatorio aparecerán cuando haga clic en Recordatorios debajo del contacto para el cual lo configuró. Puede cambiar o cancelar en cualquier momento seleccionando Cambiar Recordatorios or Detener Recordatorios.